切尔西2-1击败布莱顿 结束一季度下降局面

时间:2019-06-12 16:34:29 来源:大白湾门户网 作者:匿名

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说明: 无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非 财务报告 内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 直接财产损失金额 50 万元及以上 10 万元 - 50 万元 50 万元 - 10 万元 说明: 无 公司确定的非 财务报告 内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准 重大缺陷 违反法律法规较严重;重要业务缺乏制度控制;抽样测试,计算缺陷数的比例或 未执行控制点的比例超过 20% ;子公司缺乏内部控制建设,管理散乱;并购重组 失败,或新扩充下属单位经营难以为继;管理层人员及关键岗位人员流失严重; 被媒体曝负面新闻,产生较大负面影响;对已发现并报告给管理层的重大或重要 内部控制缺陷在经过规定的时间后,并未加以改正。

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